Despesas Realizadas (Covid-19)

Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
06090013 2021 09/06/2021 000000000130000 07.253.536/0001-68 NN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 13.100,00 13.100,00 13.100,00
01040003 2021 04/01/2021 000000000130000 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.3.9.0.04.00.00.00.0000 26.919,10 26.919,10 26.919,10